內(nèi)控系統(tǒng)上線，助力醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展
近日，北京友誼醫(yī)院平谷醫(yī)院成功上線內(nèi)部控制系統(tǒng)，為醫(yī)院的精細化管理注入新動力。審計處組織職能部門、臨床和醫(yī)技科室進行了6場內(nèi)部控制系統(tǒng)上線培訓。充分的培訓為下一步內(nèi)部控制信息系統(tǒng)正式上線運行做好了準備，人員對內(nèi)控機制信息化工作有正確認識，知曉工作流程，減少誤操作，使內(nèi)控機制信息化工作有序進行。
作為公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的重要一環(huán)，內(nèi)部控制系統(tǒng)的上線是響應(yīng)國家政策要求的積極舉措。為全面推進醫(yī)院內(nèi)部控制規(guī)范工作，2023年第四季度我院開始搭建以預(yù)算為主線、資金管控為核心的經(jīng)濟活動管理內(nèi)部控制信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)涵蓋合同管理、采購管理、報銷申請、OA單點登錄等內(nèi)容，旨在提高醫(yī)院運營管理的科學化、規(guī)范化、精細化、信息化水平。
內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)通過對醫(yī)院預(yù)算、支出、采購、合同業(yè)務(wù)活動的梳理和管控，打破信息孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共融共通。在預(yù)算管理方面，系統(tǒng)功能覆蓋項目庫管理、預(yù)算編審、指標管理、預(yù)算執(zhí)行跟蹤與分析，減少預(yù)算過程中人為的干預(yù)，實現(xiàn)預(yù)算編制程序規(guī)范、方法科學和數(shù)據(jù)準確、預(yù)算執(zhí)行進度實時監(jiān)控；在支出管理方面，減少人為審核過程工作量，杜絕超預(yù)算、超標準、缺少依據(jù)開支，防范資金支出風險，有效降低財務(wù)風險；在采購管理方面，實現(xiàn)采購從申請、立項、采購過程登記的執(zhí)行跟蹤、留痕與統(tǒng)計，通過與預(yù)算系統(tǒng)的緊密結(jié)合，做到無預(yù)算不采購；在合同管理方面，系統(tǒng)功能覆蓋合同申報、審批、備案、執(zhí)行、歸檔、結(jié)項、變更補充、支付和質(zhì)保金等，實現(xiàn)合同全過程的信息化管理。此外，內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)與醫(yī)院OA系統(tǒng)實現(xiàn)單點登錄，并與企業(yè)微信對接，支持移動辦公，審批效率將得到顯著提高。
經(jīng)過前期的系統(tǒng)部署、系統(tǒng)優(yōu)化、系統(tǒng)上線前培訓，全面試運行后，內(nèi)部控制系統(tǒng)順利上線。它將使醫(yī)院經(jīng)濟活動管理更加規(guī)范化、智能化、一體化，提升醫(yī)院工作的精細化、信息化管理水平。我院將繼續(xù)落實政策要求，以內(nèi)部控制系統(tǒng)運行為契機，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
文/審計處
